Bedragen × € 1.000
Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
010 | Bestuur | L | 759 | 648 | 668 | 674 | 670 | 671 |
B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
020 | Burgerzaken | L | 79 | 231 | 250 | 244 | 244 | 244 |
B | 136 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | ||
030 | Beheer overige gebouwen en gronden | L | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B | 170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Totaal lasten programma 0 | 880 | 880 | 919 | 919 | 915 | 916 | ||
Totaal baten programma 0 | 311 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||
Saldo lasten en baten programma 0 | 569 | 776 | 814 | 815 | 811 | 812 |
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|---|
1 | Met ingang van 2018 wordt de rentetoevoeging aan de voorziening wethouders onder dit programma verantwoord (voorheen onder algemene dekkingsmiddelen) | L | 9 | N |
2 | In 2017 is nog voor 5 maanden wachtgeld geraamd t.b.v. een oud-wethouder | L | 19 | V |
3 | In 2018 zijn alle kosten die betrekking hebben op het primaire proces direct toege-rekend aan de programma's. In 2017 is een deel van de kosten a.g.v. een begrotings-wijziging nog niet toegerekend aan de taakvelden (zie programma overhead). | L | 14 | N |
4 | Extra kosten i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen | L | 5 | N |
5 | Uitvoeringsplan burgerparticipatie | L | 10 | N |
6 | Activiteiten strategische visie + internationale proeftuinen | L | 6 | N |
7 | In 2017 is een eindafrekening van de RWB over 2016 ontvangen | L | 12 | V |
8 | Diverse kleine verschillen | L | 1 | N |
Totaal | 38 | N |