1 | Formatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Eenheid | Fte per 1.000 inwoners | ||||
Bron | Eigen gegevens | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
0,22 | 0,22 | ||||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan. Vanwege de ABG-samenwerking betreft het hier uitsluitend de functies van de gemeentesecretaris, de griffier en ondersteuning van de griffier. Er is in deze geen maatschappelijk effect beoogd. | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
2 | Bezetting | ||||
Eenheid | Fte per 1.000 inwoners | ||||
Bron | Eigen gegevens | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
0,22 | 0,22 | ||||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief eventuele boventallige medewerkers. Vanwege de ABG-samenwerking betreft het hier uitsluitend de functies van gemeentesecretaris, griffier en ondersteuning griffier. Er is in deze geen maatschappelijk effect beoogd. | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
3 | Apparaatskosten | ||||
Eenheid | Kosten per inwoner | ||||
Bron | Eigen begroting | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
841,94 | 835,73 | ||||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
4 | Externe inhuur | ||||
Eenheid | Kosten % van tot. loonsom + tot. kost inhuur ext. | ||||
Bron | Eigen begroting | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1,97 | |||||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||
Het cijfer wordt overgenomen uit de begroting van de ABG. | |||||
5 | Overhead | ||||
Eenheid | % van de totale lasten | ||||
Bron | Eigen begroting | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
14 | |||||
Beoogde maatschappelijke effecten: | |||||
Wat wordt bedoeld met deze indicator: | |||||