Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 110 | Crisisbeheersing en Brandweer | L | 464 | 496 | 517 | 528 | 539 | 551 |
| B | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 120 | Openbare orde en Veiligheid | L | 140 | 256 | 269 | 274 | 268 | 274 |
| B | 1 | 39 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
| Totaal lasten programma 1 | 604 | 752 | 786 | 802 | 807 | 825 | ||
| Totaal baten programma 1 | 61 | 99 | 66 | 66 | 67 | 67 | ||
| Saldo lasten en baten programma 1 | 543 | 653 | 719 | 735 | 740 | 758 | ||
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
1 | Hogere bijdrage Veiligheidsregio MWB. | L | 19 | N |
2 | Hogere bijdrage dierenasiel (naast de huurkosten ook exploitatiekosten). | L | 9 | N |
3 | In 2017 is een bedrag geraamd i.v.m. het opruimen van drugsafval. | L | 7 | V |
4 | In 2017 zijn kosten geraamd t.b.v. de veiligheidsmonitor. | L | 6 | V |
5 | In 2018 zijn alle kosten die betrekking hebben op het primaire proces direct toege-rekend aan de programma's. In 2017 is een deel van de kosten a.g.v. een begrotings-wijziging nog niet toegerekend aan de taakvelden (zie programma overhead). | L | 16 | N |
6 | In 2017 is een bedrag geraamd in verband met te ontvangen subsidie van de provincie voor het opruimen van drugsafval (in 2016). | B | 33 | N |
7 | Diverse kleine verschillen | L | 2 | N |
Totaal | 66 | N |