Bedragen × € 1.000
Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
210 | Verkeer en vervoer | L | 728 | 931 | 858 | 866 | 935 | 959 |
B | 43 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
220 | Parkeren | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Totaal lasten programma 2 | 728 | 931 | 858 | 866 | 935 | 959 | ||
Totaal baten programma 2 | 44 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
Saldo lasten en baten programma 2 | 684 | 910 | 837 | 844 | 914 | 937 |
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|---|
1 | In 2018 wordt voor het eerst afgeschreven op het project "verduurzaming OV". | L | 25 | N |
2 | In 2017 zijn nog kosten geraamd voor het project "Fietsbewegwijzering". | L | 23 | V |
3 | In 2017 zijn nog kosten geraamd t.b.v. aanvullende verkeersmaatregelen in het kader van de verkeersveiligheid. | L | 15 | V |
4 | In 2017 is nog een bedrag geraamd voor het project "Vervangen bruggetje Haldijk". | L | 40 | V |
5 | In 2017 is nog een bedrag geraamd voor het projcet "Herstellen trottoirs Burg. de Grauwstraat". | L | 17 | V |
6 | In 2017 is nog een bedrag geraamd voor het project "Verharden Hondeindsebaan" | L | 30 | V |
7 | In 2018 zijn alle kosten die betrekking hebben op het primaire proces direct toege-rekend aan de programma's. In 2017 is een deel van de kosten a.g.v. een begrotings-wijziging nog niet toegerekend aan de taakvelden (zie programma overhead). | L | 27 | N |
Totaal | 73 | V |