Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 510 | Sportbeleid en activering | L | 182 | 397 | 373 | 268 | 268 | 268 |
| B | 0 | 41 | 54 | 63 | 63 | 63 | ||
| 520 | Sportaccommodaties | L | 256 | 244 | 249 | 249 | 249 | 248 |
| B | 68 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| 530 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | L | 89 | 156 | 86 | 65 | 65 | 65 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 540 | Musea | L | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 550 | Cultureel erfgoed | L | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 560 | Media | L | 200 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 570 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | L | 320 | 778 | 687 | 685 | 686 | 686 |
| B | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Totaal lasten programma 5 | 1.059 | 1.795 | 1.615 | 1.487 | 1.487 | 1.487 | ||
| Totaal baten programma 5 | 80 | 124 | 137 | 146 | 146 | 146 | ||
| Saldo lasten en baten programma 5 | 979 | 1.670 | 1.477 | 1.341 | 1.341 | 1.340 | ||
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
1 | De subsidie aan Sporthotel Bruurs loopt tot en met oktober 2018. | L | 21 | V |
2 | In 2017 is eenmalig een bedrag geraamd ten behoeve van het opstellen van beleidskaders voor sportaccommodaties. | L | 15 | V |
3 | In 2018 zijn alle kosten die betrekking hebben op het primaire proces direct toege-rekend aan de programma's. In 2017 is een deel van de kosten a.g.v. een begrotings-wijziging nog niet toegerekend aan de taakvelden (zie programma overhead). | L | 34 | N |
4 | De kosten van het project "Kunst in de openbare ruimte" zijn voor het grootste deel geraamd in 2017. | L | 70 | V |
5 | In 2017 is eenmalig een bedrag geraamd ten behoeve van het landschapsverbeteringsplan. | L | 75 | V |
6 | In 2017 is eenmalig een bedrag geraamd ten behoeve van bij-vriendelijke maatregelen. | L | 10 | V |
7 | Vanuit eerdere jaren is eenmalig een restantbudget overgeheveld naar 2017 ten behoeve van uitvoeringskosten op het gebied van recreatie en toerisme. | L | 41 | V |
8 | Op basis van de Groenvisie Grenzeloos Groen wordt met ingang van 2018 het groenonderhoud uitgevoerd op basis van een hoger kwaliteitsniveau. | L | 20 | N |
9 | De te ontvangen financieringsbijdrage ten behoeve van de buurtsportcoaches vanuit het onderwijs neemt toe in 2018. | B | 13 | V |
10 | Diverse kleine verschillen. | L | 2 | V |
Totaal | 193 | V |