Bedragen × € 1.000
| Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 810 | Ruimtelijke Ordening | L | 177 | 682 | 1.133 | 415 | 369 | 369 |
| B | 46 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
| 820 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | L | 125 | 542 | 699 | 604 | 811 | 494 |
| B | 401 | 564 | 699 | 604 | 811 | 494 | ||
| 830 | Wonen en bouwen | L | 36 | 240 | 229 | 228 | 228 | 228 |
| B | 272 | 245 | 252 | 259 | 267 | 275 | ||
| Totaal lasten programma 8 | 338 | 1.464 | 2.060 | 1.246 | 1.408 | 1.091 | ||
| Totaal baten programma 8 | 719 | 839 | 982 | 895 | 1.111 | 803 | ||
| Saldo lasten en baten programma 8 | -381 | 625 | 1.078 | 351 | 297 | 288 | ||
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
1 | In 2017 is een eenmalige bijdrage geraamd t.b.v. het project "Omgevingsdialoog Ulicoten". | L | 70 | V |
2 | In 2018 is een eenmalig bedrag geraamd t.b.v. het project "Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte". | L | 75 | N |
3 | In 2018 is een lager investeringsbedrag geraamd t.b.v. het project "Bestemmingsplan buitengebied". | L | 27 | V |
4 | In 2018 is een lager investeringsbedrag geraamd t.b.v. het project "Opstellen omgevingsvisie". | L | 12 | V |
5 | In 2018 zijn alle kosten die betrekking hebben op het primaire proces direct toege-rekend aan de programma's. In 2017 is een deel van de kosten a.g.v. een begrotings-wijziging nog niet toegerekend aan de taakvelden (zie programma overhead). | L | 40 | N |
6 | In 2017 is een eenmalig bedrag geraamd t.b.v. het masterplan. | L | 100 | V |
7 | In 2017 zijn de advieskosten RO eenmalig hoger geraamd. | L | 25 | V |
8 | In 2018 is een bijdrage t.b.v. het project "Herontwikkeling Janshove" geraamd. | L | 600 | N |
9 | In 2017 is een bijdrage t.b.v. diverse kosten op het gebied van duurzaamheid geraamd. | L | 10 | V |
10 | In 2017 is een eenmalig bedrag geraamd voor het opstellen van een woonvisie. | L | 25 | V |
11 | In 2018 nemen de bouwleges toe als gevolg van een tariefsverhoging met 3% | B | 7 | V |
12 | Saldo bouwgrondexploitaties (toevoeging reserve is vervallen m.i.v. 2018) | L/B | 22 | N |
11 | Diverse kleine verschillen | L/B | 8 | V |
Totaal | 453 | N |